攀枝花市西区人民法院2023年单位预算

目录

第一部分  攀枝花市西区人民法院概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

第二部分  攀枝花市西区人民法院2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第一部分 攀枝花市西区人民法院概况

一、职能简介

法院是司法审判机关，是负责审理案件，解决基本民事、行政、刑事案件纠纷的国家机构。法院主要职责有： 

1.依法审判法律规定由本级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件；

2.受理不服本院已经发生法律效力的判决、裁定的申诉和申请再审案件；

3.接受上级法院指令再审和交办的案件；

4.依法行使司法执行权和司法决定权；

5.对案件审理中发现的问题提出司法建议；

6.组织本院法官和其他法院间的司法交流活动；

7.抓好本院的思想政治、教育培训工作，按照权限管理本院法官和其他工作人员；

8.管理本院的经费、物质装备；

9.结合审判业务，开展法制宣传、教育公民自觉遵守宪法、法律；

10.对人民调解组织和镇、街道等司法助理员进行业务指导；

11.承办其他应由本院负责的工作。

二、2023年重点工作

2023年，西区法院要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，弘扬伟大建党精神，不断提升司法服务理念，纵深推进司法改革创新，全面提高队伍素质水平，持续优化纪律作风建设，奋力推进新时代人民法院工作高质量发展。

一是筑牢政治忠诚，矢志不渝坚持党的领导。坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”，切实用习近平法治思想武装头脑，指导实践，推动工作。严格落实《中国共产党政法工作条例》，坚持党对的绝对领导，确保法院工作正确发展方向。建立党史学习教育常态化长效化制度机制，弘扬伟大建党精神，赓续红色血脉，坚持把对党忠诚、为党分忧、为党尽职、为民造福作为根本政治担当。

二是服务保障大局，驰而不息护航经济发展。精准服务“六稳”“六保”，强化善意司法理念，持续优化法治营商环境。精准服务风险化解，延伸司法触角，前移司法服务，全面提升保障水平。精准服务基层治理，创建“枫桥式人民法庭”，以点带面健全并推广“三说会堂”多元解纷机制，扩大品牌辐射。精准服务“双碳”工作，深入践行“两山”理念，稳步推进环资审判专业化建设。

三是立足审判职能，慎终如始彰显公正司法。依法严惩违法犯罪行为，常态化推进扫黑除恶专项斗争，深入开展打击整治电信诈骗及养老诈骗专项行动。倾力化解矛盾纠纷，审慎处理各类民商事及行政诉讼、非诉行政审查等案件，强化“视案件质量为生命”的责任意识，让人民群众感受到公平正义就在身边。全力破解执行难题，高效开展执行专项行动，坚持强制性与善意执行分类施策，及时兑现胜诉权益。

四是践行司法为民，久久为功增进民生福祉。以“为群众办实事示范法院”创建为契机，丰富便民惠民利民举措，完善“厅网线巡”现代化诉讼服务体系，为群众送上接地气、零距离、心贴心的司法服务。强化对弱势群体的司法保障，妥善审理教育、就业、医疗、婚姻家庭等领域涉民生案件，创新依托“西小槌普法”线上＋“西法快车”线下模式，开展普法宣传，强力弘扬社会主义核心价值观。

五是巩固改革成果，激情满怀加速创新驱动。深化司法责任制综合配套改革，全面完善司法制约监督体系，确保审判权规范行使。推进四级法院审级职能定位改革，加强审级制约监督体系建设。深化“一站式”多元解纷和诉讼服务体系建设，有效预防化解矛盾纠纷。全面加强执行工作现代化、规范化建设，健全完善执行工作长效机制。全面深化智慧法院建设，以数字正义推动实现更高水平的公平正义。

六是强化队伍建设，一以贯之锻造法院铁军。将政治建设挺在前面。强化理论武装，把牢政治“方向盘”，不断提高干警政治判断力、政治领悟力、政治执行力。将作风建设落到实处，坚持全面从严治院，巩固深化政法队伍教育整顿成果，深入推进党风廉政建设，确保司法公正廉洁。将能力建设抓在常态，着力培养专家型、复合型审判人才。

第二部分  攀枝花市西区人民法院

2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，攀枝花市西区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1127.6万元；支出包括：公共安全支出830.2万元、社会保障和就业支出111.43万元、卫生健康支出86万元、住房保障支出91.97万元、灾害防治及应急管理支出8万元。攀枝花市西区人民法院2023年收支预算总数1127.6万元,比2022年收支预算总数减少218.69万元，主要原因是人员减少，人员预算经费相应减少，退休人员和聘用人员经费未纳入年初预算，项目经费预算减少。

（一）收入预算情况

攀枝花市西区人民法院2023年收入预算1127.6万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1127.6万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

攀枝花市西区人民法院2023年支出预算1127.6万元，其中：基本支出1086.6万元，占96.36%；项目支出41万元，占3.64%。

二、财政拨款收支预算情况说明

攀枝花市西区人民法院2023年财政拨款收支预算总数1127.6万元,比2022年财政拨款收支预算总数减少218.69万元，主要原因是人员减少，人员预算经费相应减少，退休人员和聘用人员经费未纳入年初预算，项目经费预算减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1127.6万元；支出包括：公共安全支出830.2万元、社会保障和就业支出111.43万元、卫生健康支出86万元、住房保障支出91.97万元、灾害防治及应急管理支出8万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市西区人民法院2023年一般公共预算当年拨款1127.6万元，比2022年预算数减少218.69万元，主要原因是人员减少，人员预算经费相应减少，退休人员和聘用人员经费未纳入年初预算，项目经费预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出830.2万元，占73.63%；社会保障和就业支出111.43万元，占9.88%；卫生健康支出86万元，占7.63%；住房保障支出91.97万元，占8.16%；灾害防治及应急管理支出8万元，占0.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务204（类）05（款）01（项）行政运行（项）2023年预算数为797.2万元，主要用于：人员经费和公用经费支出，保障西区法院工作正常运转，支持西区法院履行职能。

2.一般公共服务204（类）05（款）02（项）一般行政管理事务（项）2023年预算数为33万元，主要用于：项目经费支出，保障西区法院办案业务费、司法救助金、人民陪审员经费支出和维护费用支出，保障西区法院工作有序开展。

3. 社会保障和就业支出208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）2023年预算数为111.43万元，主要用于：支付在职人员养老保险，保障人员经费。

4. 卫生健康支出210（类）11（款）01（项）行政单位医疗（类）2023年预算数为59.01万元，主要用于：支付在职人员的基本医疗保险缴费。

5. 卫生健康支出210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助（类）2023年预算数为4万元，主要用于：支付在职人员的公务员医疗补助缴费。

6. 卫生健康支出210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出（类）2023年预算数为22.99万元，主要用于：支付在职人员的其他行政事业单位医疗缴费。

7. 住房保障支出221（类）02（款）01（项）住房公积金（类）2023年预算数为91.97万元，主要用于：支付在职人员的公积金缴费。

8. 灾害防治及应急管理224（类）05（款）02（项）一般行政管理事务（类）2023年预算数为8万元，主要用于：保障西区法院邮电费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市西区人民法院2023年一般公共预算基本支出1086.6万元，其中：

人员经费924.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费162.35万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

攀枝花市西区人民法院2023年“三公”经费财政拨款预算数15.5万元，其中：公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行维护费14.9万元。根据工作统一安排，2023年市本级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府审批后安排经费。

（一）公务接待费较2022年预算下降39.62%。主要原因是落实政府过紧日子，压减了公务接待费和公务用车运行维护费。

2023年公务接待费计划用于公务接待和公务用车运行维护费。

（二）公务用车购置及运行维护费较2022年预算下降40.4%。主要原因是落实政府过紧日子，压减了公务用车购置及运行维护费。单位现有公务用车10辆，其中：轿车7辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车3辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费14.9万元，用于10辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障西区法院执行办案等工作开展。

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

攀枝花市西区人民法院2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

2023年我院非财政拨款安排公务接待费未作安排。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

2023年我院非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费未作安排。

单位现有公务用车10辆，其中：轿车7辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车3辆，大型客、货车0辆。

2023年安排非财政拨款公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排非财政拨款公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障办公办案等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市西区人民法院2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算情况说明

攀枝花市西区人民法院2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，攀枝花市西区人民法院无下属单位，2023年机关运行经费财政拨款预算为162.35万元，比2022年预算增加4万元，增长2.52%。主要原因是工会经费、党建经费等增加。

（二）政府采购情况

攀枝花市西区人民法院2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，攀枝花市西区人民法院所属各预算单位共有车辆10辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中执法执勤用车10辆（若没有的请填写0辆）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年攀枝花市西区人民法院开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算41万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目5个，涉及预算41万元。

第三部分  名词解释